一、 部门主要职责及机构设置情况及人员构成

    1、 主要职能：

    负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取及使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

    2、 机构设置：

    根据上述职能，单位内设11个职能机构。分别是资金归集科、信贷科、综合科、信息管理科、计划财务科、政策法规科、审计稽核科、萝北管理部、绥滨管理部、工农管理部、向阳管理部、规格为正科级。

    3、 人员构成：

    单位编制数52人，实有在编人数41人，其中管理人员29人、工勤人员12人，退休职工19人。还有其他单位编制的4人，单位现实有工作人员 45人。

    二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

    本级预算汇总预算：2022年度预算收入625.82万元，支出625.82万元。

    本单位是一级预算单位，无所属部门。

    三、预算收支增减变化情况说明

    1、2022年预算总收入625.82万元，其中：一般公共预算收入625.82 万元。比2021年的849.09万元减少223.27万元，减少率为26.3%，主要原因节约开支。

    2、2022年预算总支出625.82万元，比2021年支出849.09万元减少223.27万元，减少率为26.3%,减少的主要原因节约开支。

    四、机关运行经费安排情况说明

    2022年本单位商品和服务支出共计36.77万元，其中：办公费14.02万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费3万元、工会经费5.89万元、福利费7.36万元。

    2022年业务补充经费项目支出共计68.74万元。

    五、政府采购安排情况说明

    2022年度政府采购计划共219.15万元，其中货物类40.2万元、工程类104.83万元、服务类74.12万元。

    六、国有资产占有使用说明

    截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额1804.46 万元，其中流动资产14.04 万元，固定资产净值1566.36万元（其中房屋 1,460 万元、通用设备 93 万元、专用设备 2.77万元、家具、用具、装具及动植物 10.59万元），无形资产 224.05万元。

    七、预算绩效情况说明

    2022年度部门预算支出共计625.82万元。

    人员经费预算数520.31万元，绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

    公用经费预算数36.77万元，绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

    项目经费预算数68.74万元，此项目经费为补充定额经费不足，绩效目标为保证正常运费发生的办公水电费、电话通讯费、网络使用费等支出。

    八、专业性较强的名词进行解释

    1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反应社会福利事务支出。

    3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费说明

   《“三公”经费财政拨款支出表》反映了本单位2022年度纳入部门预算“三公”经费财政拨款支出情况。

   （1）“三公”经费增减变化原因说明

    2022年度本单位 “三公”经费财政拨款预算支出合计0  万元，2022年本单位“三公”经费支出0万元。和去年相比无变化。

   （2）因公出国（境）团组数及人数

    2022年本单位无因公出国(境)团组。

   （3）“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

    2022年本单位无公务用车。

   （4）国内公务接待的批次，人数

    2022年本单位无国内公务接待。

    十、空表说明

    2022年度本单位预算一般公共预算“三公”经费支出情况表”无数据，因本单位无公务用车，无公务出国计划。政府性基金预算支出表无列支。